Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Zverejňovanie faktúr

Detaily
 
Číslo Predmet faktúry Dodávateľ/ faktúry za obdobie... Dátum Suma
95. Faktúra ŠJ marec 2017    
94. Faktúra ZŠ marec 2017    
93. Faktúra Lindstrom, s.r.o. ZŠ    
92. Faktúra Lindstrom, s.r.o. ZŠ    
91. Faktúra ZŠ február 2017    
90. Faktúra ZŠ január 2017    
89. Faktúra ŠJ február 2017    
88. Faktúra ŠJ január 2017    
87. Faktúry ZŠ december 2016    
86. Faktúry ZŠ november 2016    
85. Faktúry ŠJ december 2016    
84. Faktúry ŠJ november    
83. Faktúry ZŠ október 2016    
82. Faktúry ŠJ október 2016    
81. Faktúry ZŠ september 2016    
80. Faktúry ŠJ september 2016    
79. Faktúry ZŠ august 2016    
78. Fakuúry ŠJ august 2016    
77, Faktúry zŠ júl 2016 22.8.2016  
76. Faktúry ŠJ júl 2016 22.8.2016  
75 Faktúry ZŠ jún 2016 30.6.2016  
74. Faktúry ŠJ jún 2016 30.6.2016  
73. Faktúry ZŠ máj 2016 31.5.2016  
72. Faktúry ŠJ máj 2016 31.5.2016  
71. Faktúry ZŠ apríl 2016 30.4.2016  
70. Faktúry ŠJ apríl 2016 30,4.2016  
69. Faktúry ZŠ marec 2016 31.3.2016  
68. Faktúry ŠJ marec 2016 31.3.2016  
67. Faktúry ZŠ do 15.03.2016 16.03.2016  
66. Faktúry ŠJ do 15.03.2016 16.03.2016  
65. Faktúry Faktúra ŠJ ku 31.1.2016 29.2.2016  
64. Faktúry Faktúry ZŠ k 31.1.2016 7.2.2016  
63. Faktúry Faktúry ZŠ k 31.12.2015 Január 2016  
62. Faktúry Faktúry ŠJ k 31.12.2015 Január 2016  
61. Faktúry Faktúry ZŠ k 30.11.2015 30.11.2015  
60. Faktúry Faktúry ŠJ k 30.11.2015 30.11.2015  
59. Faktúry Faktúry ZŠ k 31.10.2015 31.10.2015  
58 Faktúry Faktúry ŠJ k 31.10.2015 31.10.2015  
57. Faktúry Faktúry ŠJ k 30.9. 2015 30.9.2015  
56. Faktúry Faktúry ZŠ k 30.9.2015 30.9.2015  
55. Faktúry k 30.6.2015 Faktúry k 30.6.2015 10.08.2015 8 802,38 €
54. Faktúry 2014 Faktúry za rok 2014 2014  
53. Faktúra č.53 BM Elektro 14.12.2011 426,60€
52. Faktúra č. 52 V. Medveď-Mebau, a.s. 12.7.2011 3 648,80€
51. Faktúra č.51 Neos MK, a.s. 4.7.2011 5 123,20€
50. Faktúra č.50 WEBRA Solutions, a.s. 10.3.2011 60,00€
49. Faktúra č. 49 OTTO office, s.r.o. 10.3.2011 194,11€
48. Faktúra č.48 FaxCopy, a.s. 10.3.2011 252,59€
47. Faktúra č. 47 T-com, a.s. 10.3.2011 21,89€
46. Faktúra č.46 T-com, a.s. 10.3.2011 26,48€
45. Faktúra č.45 Obvodný úrad životného prostredia B. Bystrica 10.3.2011 368,00€
44. Faktúra č.44 Slovenská energetika 3.1.2011 836,00€
43. Faktúra č.43 Petr Mrázek 7.3.2011 270,00€
42. Faktúra č.42 Ille, s.r.o. 7.3.2011 87,6€
41. Faktúra č.41 Komensky, s.r.o. 7.3.2011 9,96€
40. Faktúra č.40 MADE, s.r.o. 7.3.2011 112,86€
39. Faktúra č.39 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 7.3.2011 37,59€
38. Faktúra č.38 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 7.3.2011 34,45€
37. Faktúra č.37 TERAPO uhoľné sklady, s.r.o. 7.3.2011 1 357,25€
36. Faktúra č.36 OTTO office, s.r.o. 7.3.2011 77,21€
35. Faktúra č.35 Slovenská energetika, a.s. 7.3.2011 836,00€
34. Faktúra č.34 Ševt, a.s. 7.3.2011 194,33€
33. Faktúra č.33 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. 10.2.2011 34,20€
32. Faktúra č.32. Ing. Margita Dolinajcová 10.2.2011 150,00€
31. Faktúra č.31 T-com, a.s. 10.2.2011 35,18€
30. Faktúra č.30 T-com, a.s. 10.2.2011 72,84€
29 Faktúra č.29 WEBRA Solutions, s.r.o. 10.2.2011 60,00€
28. Faktúra č.28 Korox - office market, s.r.o. 10.2.2011 138,10€
27. Faktúra č.27 ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho 9.2.2011 198,78€
26. Fatkúra č.26 ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho 9.2.2011 13,56€
25. Faktúra č.25 ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho 9.2.2011 11,69€
24. Faktúra č.24 Ing. Dana Svetlíková 8.2.2011 155,00€
23. Faktúra č.23 Korox - office market, a.s. 8.2.2011 117,84€
22. Faktúra č.22 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 8.2.2011 257,12€
21. Faktúra č.21 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 8.2.2011 75,34€
20. Faktúra č.20 Komensky, s.r.o. 2.2.2011 9,96€
19. Faktúra č.19 Ille, s.r.o. 2.2.2011 87,60€
18. Faktúra č.18 JurisDat-M.Medlen 31.1.2011 20,00€
17. Faktúra č.17 Rempo, s.r.o. 27.1.2011 122,15€
16. Faktúra č.16 ŠEVT, a.s. 27.1.2011 18,28€
15. Faktúra č.15 Terapo uhoľné sklady, s.r.o. 25.1.2011 1 212,30€
14. Faktúra č.14 Slovenská energetika, a.s. 18.2.2011 946,48€
13. Faktúra č.13 Slovenská energetika, a.s. 18.1.2011 340,68€
12. Faktúra č.12 Anna Škamlová 12.1.2011 74,11€
11. Faktúra č.11 Rempo, s.r.o. 12.1.2011 121,63€
10. Faktúra č.10 Neos MK, s.r.o. 22.10.2011 7 230,00€
9. Faktúra č.9 T-com, a.s. 11.1.2011 42,21€
8. Faktúra č.8 T-com, a.s. 11.1.2011 73,45€
7. Faktúra č.7 Webra Solutions, s.r.o. 11.1.2011 58,50€
6. Faktúra č.6 Ing. Dana Svetlíková 10.2.2011 135.00€
5. Faktúra č.5 Anna Škamlová 10.1.2011 10,21€
4. Faktúra č.4 Komensky, s.r.o. 4.1.2011 9,96€
3. Faktúra č.3 Ševt, a.s. 4.1.2011 44,22€
2. Faktúra č.2 Ille 4.1.2011 83,60€
1. Faktúra č.1 Anna Škamlová 3.1.2011 74,11€
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení Neos MK, s.r.o. 22.10.2010 7 230€